1 回顧/建立系統性質量審核體系
(1)回顧/建立瓶裝水、PC/PET外加工廠準入系統性質量審核體系
(2)回顧/建立瓶裝水、PC/PET外加工廠運行系統性質量審核體系
(3)回顧/建立PC/PET自有工廠年度質量審核體系
(4)回顧/建立供應商準入、運行系統性質量審核體系
2 系統性質量審核計劃編制
(1)編制瓶裝水、PC/PET外加工廠和PC/PET自有工廠以及供應商運行系統性質量審核計劃
(2)依據供應鏈采購開發需求計劃,制訂意向性瓶裝水、PC/PET外加工廠和意向性供應商的準入系統性質量審核計劃
3 對外加工廠/供應商/準入審核實施
(1)對意向性瓶裝水、PC/PET外加工廠進行準入審核,輸出審核報告,提列審核不符合項清單,分別交給瓶裝水、PC/PET質量經理推進整改
(2)對意向性供應商進行準入審核,輸出審核報告,提列審核不符合項清單,交給物料高級質量經理推進整改
4 外加工廠、供應商、自有工廠運行審核實施
(1)按審核計劃,對瓶裝水、PC/PET外加工廠進行運行系統性質量審核,輸出審核報告,提列審核不符合項清單,分別交給瓶裝水、PC/PET質量經理推進整改
(2)按審核計劃,對供應商進行運行系統性質量審核,輸出審核報告,提列審核不符合項清單,交給高級質量經理(物料、體系/投訴)推進整改
(3) 按審核計劃,對PC/PET自有工廠進行年度質量審核,輸出審核報告,提列審核不符合項清單,交給PC/PET質量經理推進整改
5 審核不符合項整改驗證及評估
協助瓶裝水、PC/PET質量經理和高級質量經理(物料、體系/投訴)完成審核不符合項整改,并進行驗證及評估
6 審核分析
月度、季度和年度周期性對已完成的各類審核進行分析,輸出審核分析報告,分別對瓶裝水、PC/PET、供應商、自有工廠4個類別工廠進行共性、特性問題分析,以及結合運行過程存在的實際情況回顧審核的適宜性、有效性,并據此對審核體系和審核方法進行修正
7 客戶對代工廠的專項審核
針對瓶裝水、PC/PET客戶的飛檢、準入審核、運行審核等編制模擬審核表,并對目標外加工廠進行模擬審核,輸出審核報告,提列審核不符合項清單,分別交給瓶裝水、PC/PET質量經理推進整改
8 審核培訓
編制審核體系培訓教材,按培訓計劃,對公司質量經理、駐廠主管和外加工廠質量管理人員進行審核體系培訓