崗位要求：
1.本科及以上學歷，專業不限， 財務、審計、法律、供應鏈管理等相關專業優先。
2.3年以上制造業采購流程經驗者，具備內部控制或財務審計經驗優先
3.熟悉供應商管理及采購流程，內部控制理論與實務、審計方法、財務管理知識。采購與供應鏈業務流程、合同法等
4.嚴謹與細致、原則性與公正心、具有責任意識以及團隊合作意識。具備一定的邏輯與分析能力、風險識別與評估能力、審計與稽查能力、溝通與協調能力。
5.熟練使用ERP，SRM系統，熟練使用WPS等辦公軟件.
崗位職責：
一、監控部門內部采購和供應商管理工作
1、監督供應商引入流程，確保其按照流程和規范的資質審核、現場評估和審批。
2、定期梳理合格供應商名錄， 監控新供應商的建立和供應商數據的更新。
3、監控每日采購尋源的及時完成， 請采購的及時下發，采購變更建議的及時處理，對異常時間，及時提出并跟蹤修復進度和結果。
4、監督采購部門是否定期對供應商進行績效評估，年審，評估結果是否被有效應用。收集和歸檔審核文件。
二、采購管理制度與采購流程的執行和更新管理
1、組織編制和更新采購管理制度、流程及操作規范。負責組織流程文件的簽批， 生效發布和解釋。對違反采購流程的操作及時發現并匯報和跟蹤解決。
2、評估采購流程設計的有效性，識別流程缺陷，提出和組織制定優化方案。
三、采購內部數據的統計與分析
1、采購內部各項數據的統計工作，對異常數據及時發現并跟蹤解決。
2、日常采購管理數據的統計和維護工作。
四、系統采購數據的監控
1、通過ERP以及SRM系統監控供應商基礎與管理數據，識別異常數據。
2、通過ERP以及SRM系統監控物料采購數據，識別異常數據。
3、對異常數據監督采購內部修復，及時組織相關職能更新采購和供應商管理數據，并跟蹤修復進度和結果。
五、采購合同的審核管理
1、審核采購合同條款的合法性、嚴密性和合規性，重點關注付款、質量、違約等條款。
2、對采購中心合同，協議進行整理歸檔。
采購付款流程的管理
1、核對付款申請與訂單、合同、入庫單、發票信息（“四流合一”或“五流合一”）是否一致。
2、合格供應商付款條件的優化建議及優化進度跟蹤。
3、負責收集采購中心的付款提報明細，與財務對接， 跟蹤付款審批并及時反饋進度。
六、公司內審與外審的支持