崗位職責:
1.內控體系建設與持續優化
1)負責財務相關內部控制制度的制定、修訂與完善,編制并維護內部控制流程與操作手冊;
2)組織年度內部控制自我評估,識別內控缺陷,推動整改并跟蹤驗證,確保內部控制體系有效運行;
3)協調應對內外部審計與監管檢查,確保財務活動符合法律法規及公司治理要求。
2.風險識別、評估與管理
1)建立并持續維護財務風險數據庫,系統識別與評估財務報告、資金、稅務、合規及關鍵業務流程中的各類風險;
2)定期編制財務風險分析報告,向管理層預警重大風險,并提供具備可操作性的應對建議與緩解措施;
3)針對新業務、新政策等重大變化,開展專項風險調研與評估,提前部署風險管控機制。
3.流程優化與效能提升
1)主導或深度參與關鍵財務流程的診斷、梳理與優化項目,識別流程中的效率瓶頸與控制弱點;
2)運用流程管理方法論與工具,推動流程自動化與數字化,提升流程效率與控制有效性。
4.監督檢查與能力培育
1)組織實施定期與專項財務內控檢查,監督財務規章制度的執行情況,對發現問題開展根因分析并提出改進建議;
2)負責面向財務及相關業務部門開展內控與風險管理的培訓與宣導,提升組織風險意識與合規文化;
5.跨部門協同與業務支持
1)作為財務中心與內審、風控、業務等部門在風控領域的聯絡窗口,推動內控機制在業務前端的有效落地;
2)通過專業溝通與協作,促進風險管控與業務發展的有機融合。
任職要求:
1.基本條件
1)本科及以上學歷,審計、財務管理、會計、經濟、金融等相關專業背景;
2)3年以上相關工作經驗,其中至少2年專注于企業內部控、風險管理或內部審計領域;具備醫藥行業、會計師事務所審計/咨詢經驗或上市公司風控經驗者優先;
3)持有CPA、CIA或六西格瑪等相關專業證書者優先。
2.專業能力
1)精通《企業內部控制基本規范》及相關指引、中國會計準則與財稅法律法規,深入理解企業核心財務流程與業務循環中的風險控制節點;
2)具備優秀的風險分析、邏輯建模及流程圖繪制能力,書面表達與報告撰寫能力強。
3.綜合素質
1)具備敏銳的風險洞察力和前瞻性,工作嚴謹細致,恪守職業道德與合規底線;
2)出色的跨部門溝通協調能力與推動力,能在復雜環境中有效協同資源、推進項目;
3)學習與抗壓能力強,能適應快速發展與變化的工作環境。