崗位要求：
1.年齡：35（含）周歲以下
2.學歷：大專及以上學歷
3.專業：機械、自動化、電氣、財務、供應鏈管理、電子信息等相關專業，有技術背景優先。
崗位內容:
1.建立完整的采購渠道，根據所采購物資的技術性能要求及質量要求，對每種采購物資，收集商品供貨信息，建立并不斷完善供應商資料。
2.負責對現有供應商所供材料進行品質、交期、價格、服務、信用等因素定期評價考核，及時淘汰不合格的供應商，確保物資的正常供應，為順利生產提供保障。
3.根據采購流程采購所需物資。根據采購計劃及時發布詢價信息，并通知供應商在規定的時間內報價，對技術要求有疑問的，及時與技術人員溝通，根據供應商報價，編制比價表，反復要求供應商對采購數量及交貨日期、單價等相關信息進行確認，確定供應商后草擬采購合同，采購合同內部審核后進行合同評審，合同評審時要詳細說明選擇此供應商的理由，評審通過后簽訂正式采購合同，對采購合同進行存檔，跟蹤合同的履行情況。
4.交貨期前，提前和供應商溝通，確認供應商的物流渠道，以便能夠及時掌握物流動態。供應商分批次交貨的，要確認每一次的交貨數量和時間，不間斷地跟催，直至整個訂單的完成。如果供應商不能按時交貨的，則需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數量和日期.
5.負責物料的報檢及入庫。物料到達公司后，及時自檢并收集合格證及產品資料，確認無誤后填寫報檢單據提交資料報檢。如果物料數量或型號不對，及時和供應商聯系，得到對方的確認后再進行相應的處理。
6.負責對質檢不合格物料的處理。 物料在質檢部門檢驗不合格時，及時與質檢部或技術部溝通，是否能夠讓步接收，如確認不能使用，聯系供應商，進行退貨或換貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案和措施，在得到批準后方可繼續采購。
7.采購訂單完成后，及時和供應商核對，并要求供應商及時開票。收到發票后和入庫單據整理好簽字審批后交給財務人員入賬。
8.根據采購合同約定的付款條件，協調財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，提前告知供應商情況和推遲的時間。
9.協助采購物資售后。根據公司售后部門反饋，現場有質量問題，及時配合公司售后，協調溝通供應商進行處理。
10.持續開發新的供應商渠道，了解其品質標準、價格條件、付款方式、最低定購量、交貨周期、包裝要求、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，上報獲批后進行物料的試樣，做好試樣產品跟蹤表記錄。