1、更新系統原料/非原料采購訂單的執行到貨數據，確保臺賬的實時、完整、準確
2、根據業務類型審核采購收料相關附件，確保單據信息匹配一致，按時完成發票校驗，確保入賬準確
3、依據公司付款周期要求，及時推送付款單據，確保付款及時準確
4、根據會計準則核算要求，審核原始單據或憑證信息，及時完成金蝶賬務處理，實現各項經濟業務準確核算。
5、 負責及時準確完成客戶回款、確認銷售收入等憑證的編制工作，確保金蝶回款憑證的完整性；
6、 負責 審查回款、收入憑證電子附件歸檔，保證單據及賬務處理的正確性與合規性以及電子檔案附件的完整性；
7、 負責核對SAP與金蝶兩賬科目余額的一致性，確保兩賬應收賬款數據的準確性；
8、 負責核對兩賬余額，在保證我司兩賬相符的前提下，出具應收賬款對賬函，督促客戶回簽確保我司應收賬款數據的準確性。
應聘要求：92院校，兩年以上相關工作經驗。