1. 銷售收入核算與確認
全流程核算：負責從訂單、發貨到收款全流程的會計核算，準確、及時地確認產品銷售收入。
價格與賬務處理：根據經審批的銷售合同、訂單及生效的銷售定價單，準確核對銷售單價，確保發票價格與合同、訂單一致，正確計提與核算相關稅金。
特殊業務處理：協助處理銷售折扣、折讓、銷售退回等特殊業務的賬務處理，確保有完整的審批文件支持。
2. 銷售單據審核與流程控制
合同審核：審核銷售合同/訂單的關鍵商務條款（價格、付款方式、交貨地點、風險轉移時點等等），確保符合公司政策。
信用審核：在出單前，核對客戶剩余信用額度，對超信用額度的訂單，需在獲得正式審批后方可處理。
發貨與單據核對：定期核對發貨記錄，確保賬實相符、賬證相符。
3. 產成品出庫核算與核對
成本結轉：在確認收入的同時，根據倉庫提供的出庫單據，準確結轉已銷產品的成本。
產銷存核對：月末核對產成品的收入數量、出庫數量、庫存數量，確保三者邏輯關系一致，對重大差異及時查明原因并報告。
4. 應收賬款管理
對賬與催收：按照主管人員要求，定期或不定期與客戶進行往來賬務對賬，獲取并妥善保管對賬確認函。編制應收賬款賬齡分析表，提示超期賬款，協助營銷部門進行催收。
壞賬準備：根據公司會計政策，定期（如年末）計提應收賬款壞賬準備，并分析其合理性。
4. 存貨管理
存貨控制：關注存貨庫存數量及金額，對超出合理情況的庫存進行關注與分析。
存貨盤點：月末對公司存貨進行盤點，與賬面記錄進行核對，編制盤點表并進行異常情況分析。
5.開票與報稅
發票管理：負責增值稅專用發票/普通發票的開具、登記、寄送與保管。確保發票信息準確無誤。
報稅：定期申報各類稅款。
6. 檔案與報表
檔案管理：按月整理、裝訂并妥善保管與收入相關的原始憑證，包括銷售合同、訂單、發貨單、運輸單、發票、收款憑證、對賬記錄等，確保會計檔案完整、可追溯。
報表編制：按時編制與收入、應收賬款相關的管理報表（如銷售收入明細表、分產品/分客戶毛利分析表），并完成財務報表相關科目的編制。
7. 內控、合規與審計支持
嚴格執行內控：作為銷售與收款循環的關鍵控制崗位，嚴格執行不相容職務分離原則，確保所有操作均有授權、有記錄、有核對。
配合審計：積極配合內部審計、外部審計及各類專項檢查，提供所需資料，并就收入確認、應收賬款等相關問題做出解釋。
8.統計
統計工作：按照要求定期報送統計報表，確保數據及時、準確。
9.其他
其他：如遇部門內部工作分工調整，按照調整后的分工完成其他財務工作。
臨時工作：完成領導交辦的臨時工作。