一、 審計規劃與計劃制定（前置核心）
1. 結合集團戰略、經營重點及往期審計結果，搭建集團審計體系，制定年度/季度/專項審計計劃，明確審計范圍、重點領域、執行時限及資源分配。
2. 研判行業政策、監管要求及集團經營風險點，動態調整審計計劃，確保審計工作貼合集團管控需求，覆蓋財務、內控、經營等核心板塊。
二、 審計項目全流程落地（核心工作）
1. 統籌集團各類審計項目，包括財務收支審計、內控有效性審計、專項審計（投融資、采購、風控等）、子公司合規審計等，帶隊推進重大復雜審計項目。
2. 指導下屬開展審計實操，規范審計底稿編制、證據收集，核查賬務真實性、資產安全性、流程合規性，精準排查經營管理漏洞與財務風險。
3. 把控審計項目進度、質量與合規性，解決項目推進中的重難點問題，確保審計工作高效落地。
三、 審計成果輸出與整改閉環
1. 匯總審計數據與發現，撰寫集團整體審計報告、專項審計報告，提煉核心問題、明確責任主體，出具可落地的整改建議，向管理層/董事會匯報審計結果。
2. 對接被審計單位，溝通審計發現細節，核實問題真實性，督促對方制定整改方案、明確整改時限。
3. 跟蹤整改全流程，開展整改復核與驗收，形成“審計-整改-復核-閉環”管理，確保問題整改到位，規避重復發生。
四、 內控與風險防控管理
1. 梳理集團及子公司內控流程，評估內控體系有效性，發現內控缺陷并提出優化方案，完善內控管理制度，搭建健全的內控管控體系。
2. 開展常態化風險排查，針對集團重點業務、新增業務、關鍵崗位開展專項風險評估，出具風險預警提示，助力集團規避經營、財務、合規風險。
3. 配合外部審計機構、監管部門檢查工作，協調對接相關事宜，提供完整審計資料，保障檢查工作順利推進。
五、 團隊建設與體系優化
1. 負責審計團隊日常管理，包括人員招聘、專業培訓、工作考核、激勵調配，指導下屬提升專業能力，打造高效專業的審計團隊。
2. 完善集團內部審計管理制度、工作流程與審計標準，統一跨子公司審計規范，推動審計工作標準化、規范化開展。
3. 跟進行業最新審計政策、技術方法，組織團隊開展專業學習，迭代審計工具與工作思路，適配集團業務發展與規模擴張需求。