職能職責：
1.負責制訂與優化收入確認、發票開具等相關報賬流程，保證財務核算過程的合規性、準確性、完整性，確保結果的準確性；
2.負責制訂與優化收款認領與清賬等相關報賬流程，保證資金收支的安全性與賬務處理結果的準確性；
3.負責制訂與優化銷售專項付款、一般付款等資金支出類業務報賬流程，保證資金支出的安全性與賬務處理結果的準確性；
4.負責制訂與優化應收賬務調賬、壞賬處理等相關報賬流程，保證賬務處理結果的準確性；
5.負責統籌應收核算部問題的記錄、匯總、梳理及優化，在共享知識庫進行內容新增、維護、刪除和問答發布等，建立健全智能問答制度，提升問題解決效率；
6.負責識別、梳理本部門以及各單位發現的財務共享系統存在的遺漏、系統缺陷，進行問題解決//推動優化，跟進問題解決方案落地；
7.提出應收核算組相關財務制度、方案、操作指引的修訂建議；完善現有政策、流程及制度、核算相關的標準化操作指導手冊，根據新業務的發生及時完善更新；
8.帶領團隊建立健全共享應收核算流程及操作規范，根據業務開展情況分析優化共享核算流程和規范；
9.配合共享中心運營管理部，對質量檢查報告。
任職要求：
1.本科及以上學歷，財經類相關專業；
2.3年及以上應收相關崗位工作經驗；
3.具有團隊管理經驗，較強的責任心和抗壓能力。