一、崗位職責
1、協助制定年度內部審計計劃，圍繞財務合規、內控流程、經營效益、風險管控等維度，開展主板上市公司專項審計（如財務收支審計、關聯交易審計、募集資金使用審計、內控有效性審計等）；
2、執行審計程序，收集審計證據，編制審計工作底稿，識別業務流程中的風險點與控制缺陷，提出針對性改進建議；
3、跟蹤審計整改落實情況，驗證整改效果，形成閉環管理，確保審計結果落地；
4、協助對接外部審計機構、監管部門（如證監會、交易所）的檢查與問詢工作，提供相關審計資料與說明；
5、參與公司內控體系優化，梳理業務流程，完善內控管理制度，提升公司治理水平；
6、關注主板上市公司監管政策動態（如會計準則、信披要求、內控指引等），推動審計工作與監管要求同步更新。
二、任職資格
1、學歷與專業：本科及以上學歷，會計學、審計學、財務管理、金融學等相關專業，持有 CPA（注冊會計師）、CIA（國際注冊內部審計師）、ACCA 等專業資質者優先；
2、工作經驗：3 年以上審計相關工作經驗，有主板上市公司內審工作經歷、或會計師事務所上市公司審計項目經驗者優先；熟悉《企業內部控制基本規范》《上市公司治理準則》《證券法》等主板監管法規，了解上市公司內審工作流程與核心要點；
3、專業能力：掌握財務審計、內控審計、風險評估的核心方法，能獨立完成專項審計項目，熟練使用審計或財務軟件（如鼎信諾、易審）及 Office 辦公軟件；具備敏銳的風險識別能力、邏輯分析能力與問題解決能力，能精準定位業務流程中的合規風險與控制漏洞；
4、職業素養：嚴格遵守審計職業道德，堅持客觀公正、廉潔自律，保守公司商業秘密；具備良好的溝通協調能力、書面表達能力，能有效對接各業務部門與管理層，推動審計工作開展；抗壓能力強，適應階段性出差與項目攻堅需求。