崗位職責:
1.制定和完善公司的內部控制制度和流程,確保公司的財務、運營和管理活動符合法律法規的要求,并防范各類風險。
2.負責事業部及所屬公司財務控制相關工作,主要包括報表、預測、預算的審核及原因分析等。
3.負責審核和監督公司各項業務活動的合規性,確保公司的運營活動符合內部規定和政策,并及時發現和解決潛在的合規風險。
4.設計和執行內部控制測試計劃,監督、評估和報告內部控制的有效性,提出改進和完善內部控制的建議。
5.組織和參與公司的風險評估和風險管理工作,制定和執行風險控制措施,降低和預防各類風險對公司的影響。
6.對公司開展內部控制審計工作,出具內控審計報告,提出審計整改要求,跟蹤審計整改結果,提升公司管理能力。
7.對公司人員的行為進行監督和管理,確保公司員工的職責履行情況和行為合規性,并及時發現和處理違規行為。
8.組織和進行內部培訓,提高員工的內部控制意識和合規意識,推動內部控制文化建設和風險管理能力提升。
9.定期向公司高層管理者報告內部控制工作的情況和進展,提供內控改進建議,并跟蹤和匯報改進措施的執行情況。
任職資格:
1.有5年以上財務控制、內部控制、審計或風險管理相關工作經驗,熟悉企業內部控制標準和流程,能夠獨立設計和執行內控計劃、風險評估和控制測試。
2.熟悉國內外內部控制標準和規范,如COSO框架、企業內部控制基本規范等。
3.具備內部控制、風險管理等相關職業資格認證優先,如CIA、CISA、CPA等。
4.具備較強的組織、協調和執行能力,能夠獨立思考和解決問題,具備較強的風險識別和控制能力,能夠編制和完善內部控制制度和流程。